De lasten voor het jaar 2022 binnen het programma Overhead bedragen € 33.330.000. Er zijn geen baten binnen het programma overhead. Hieronder wordt ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2021.
Overhead
De lastenstijging bij Overhead wordt onder andere veroorzaakt door het opnemen van een stelpost voor de verwachtte stijging van de salarislasten (incl. pensioenlasten). Op het moment van opstellen van de begroting waren de onderhandelingen nog niet afgerond en was nog niet bekend met welk percentage de lonen zullen stijgen.
Een andere oorzaak voor de lastenstijging bij taakveld Overhead betreft het incidentele budget voor Informatiebeveiliging, dat in de kaderbrief 2021 is opgevoerd. Het betreft budget ten behoeve van uitvoering van een stappenplan om de gemeente in staat te stellen om de dienstverlening op een moderne, economische gezonde en bovenal veilige wijze uit te voeren. Het doel is dat alle medewerkers, inwoners, bedrijven en ketenpartners op een veilige en toekomst vaste manier van moderne ICT-technieken gebruik maken zowel thuis, op kantoor als onderweg. Dit leidt tot een tijdelijke stijging van de lasten in 2021 en 2022.
Vanaf 2022 stijgen de ICT gerelateerde afschrijvingslasten binnen dit taakveld. Daarnaast wordt verwacht dat de lasten van de externe inhuur dalen. Dit is te verklaren doordat de ontvlechting van de samenwerking met de gemeente Westland op het gebied van ICT is gerealiseerd en de tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving eind 2021 afloopt (zie ook de baten binnen dit taakveld).
Baten
Overhead
In 2021 is incidenteel een specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving ontvangen. Vanaf 2022 zijn er geen baten binnen dit taakveld begroot.
