Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programma Bestuur en Ondersteuning
Bestuur	2.731	2.121	2.136	2.136	2.136	2.136
Burgerzaken	3.752	3.113	2.768	2.768	2.768	2.768
Beheer overige gebouwen en gronden	821	824	816	816	816	816
Parkeerbelasting	17	19	117	117	117	117
Bestuur en Ondersteuning	7.321	6.077	5.837	5.837	5.837	5.837
Programma Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer	1	1	1	1	1	1
Openbare orde en veiligheid	2.018	2.176	2.281	2.281	2.281	2.281
Veiligheid	2.019	2.177	2.281	2.281	2.281	2.281
Programma Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer	1.902	2.249	2.038	2.038	2.038	2.038
Parkeren	107	103	207	207	207	207
Recreatieve havens	2	2	1	1	1	1
Openbaar vervoer	17	19	19	19	19	19
Verkeer en Vervoer	2.028	2.373	2.264	2.264	2.264	2.264
Programma Economie
Economische ontwikkeling	288	306	268	268	268	268
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	95	36	46	46	46	46
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	38	40	44	44	44	44
Economie	420	382	358	358	358	358
Programma Onderwijs
Onderwijshuisvesting	325	319	300	300	300	300
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	571	588	684	684	684	684
Onderwijs	897	908	984	984	984	984
Programma Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering	130	139	93	93	93	93
Sportaccommodaties	369	370	382	382	382	382
Cultuurpres.,productie&participatie	96	102	101	101	101	101
Musea	26	28	46	46	46	46
Cultureel erfgoed	225	240	304	304	304	304
Media	52	82	74	74	74	74
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.427	2.938	2.901	2.901	2.901	2.901
Sport, cultuur en recreatie	3.325	3.899	3.900	3.900	3.900	3.900
Programma Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie	1.590	2.385	1.846	1.846	1.846	1.846
Wijkteams	855	914	941	941	941	941
Inkomensregelingen	3.760	3.972	4.101	4.101	4.101	4.101
Begeleide participatie	271	289	300	300	300	300
Arbeidsparticipatie	2.195	2.310	2.418	2.418	2.418	2.418
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	508	515	524	524	524	524
Maatwerk dienstverlening 18+	1.326	1.297	1.336	1.336	1.336	1.336
Maatwerk dienstverlening 18-	890	1.328	1.107	1.107	1.107	1.107
Geëscaleerde zorg 18+	57	61	63	63	63	63
Geëscaleerde zorg 18-	391	418	418	418	418	418
Sociaal domein	11.844	13.491	13.053	13.053	13.053	13.053
Programma Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid	52	56	46	46	46	46
Riolering	424	469	631	631	631	631
Afval	211	212	168	168	168	168
Milieubeheer	870	851	707	707	707	707
Begraafplaatsen en crematoria	199	245	228	228	228	228
Volksgezondheid en milieu	1.755	1.833	1.781	1.781	1.781	1.781
Programma VHROSV
Ruimtelijke ordening	2.441	2.094	1.562	1.564	1.565	1.517
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	557	327	302	252	257	184
Wonen en bouwen	2.631	2.209	2.829	2.829	2.829	2.829
VHROSV	5.629	4.630	4.693	4.644	4.651	4.530
Programma Tussenrekeningen activa
Geactiveerde kosten	661	0	0	0	0	0
Tussenrekeningen activa	661	0	0	0	0	0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
OZB Woningen	49	97	93	93	93	93
OZB Niet-woningen	66	130	125	125	125	125
Belastingen overig	217	255	203	203	203	203
Algemene Dekkingsmiddelen	332	483	421	421	421	421
Programma Overhead
Overhead	12.241	14.173	15.183	15.089	15.189	15.294
Overhead	12.241	14.173	15.183	15.089	15.189	15.294
TOTAAL	48.471	50.425	50.755	50.613	50.720	50.705
Bedragen x € 1.000