In onderstaande tabellen zijn de incidentele lasten, de incidentele baten en de incidentele verrekeningen met reserves opgenomen. Het totaal hiervan zijn de incidentele baten en lasten In het hoofdstuk "Lasten en baten" is een totaaloverzicht gegeven van het begrote saldo en de opbouw daarvan in een structureel en een incidenteel deel.
Incidentele lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Doorontwikkelen organisatie LV 2020-2022 | 1.100 | 150 | 0 | 0 |
Handgeld Nieuw Beleid Programma 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kabinetszaken | 95 | 0 | 0 | 0 |
Raadswisseling en introductie raadsleden | 31 | 0 | 0 | 0 |
Stemwijzer/opkomstbevordering | 12 | 0 | 0 | 0 |
Verkiezingen | 77 | 25 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.340 | 175 | 0 | 0 |
T1 Veiligheid | ||||
Aanpak Radicalisering | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ouderen & Veiligheid | 10 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 37 | 0 | 0 | 0 |
T2 Verkeer en Vervoer | ||||
CID Binckhorst reg. bereikbaarheid | 500 | 1.500 | 800 | 0 |
Herprofilering Veursestraatweg | 25 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitane fietsroute | 15 | 35 | 0 | 0 |
Ondergronds brengen hoogspanningslijnen | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 0 |
Uitvoering planmatig onderhoud wegen | 475 | 475 | 0 | 0 |
Uitvoering UVP | 20 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.195 | 3.170 | 1.960 | 0 |
T3 Economie | ||||
Aanpak Huygenskwartier | 50 | 0 | 0 | 0 |
Economische agenda | 170 | 170 | 0 | 0 |
Subtotaal | 220 | 170 | 0 | 0 |
T4 Onderwijs | ||||
Lokaal onderwijsbeleid (LOB) | 59 | 47 | 0 | 0 |
Nationaal programma Onderwijs | 658 | 384 | 0 | 0 |
Verduurzaming onderwijsvastgoed | 433 | 433 | 433 | 394 |
Subtotaal | 1.150 | 864 | 433 | 394 |
T5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
Archiefbeheer | 125 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en expl. Sportparken | 55 | 28 | 0 | 0 |
Cultuureducatie | 30 | 30 | 0 | 0 |
Incidentele groen renovatie | 300 | 300 | 0 | 0 |
Landschapstafel Duin, Horst en Weide | 630 | 630 | 0 | 0 |
Lokaal Sportakkoord | 40 | 0 | 0 | 0 |
Musea | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling integrale kerkenvisie | 50 | 0 | 0 | 0 |
Overige kunst en cultuur | 57 | 50 | 0 | 0 |
Overige sportstimulering | 7 | 0 | 0 | 0 |
Speelterreinen | 8 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop snippergroen | 25 | 25 | 25 | 0 |
Subtotaal | 1.355 | 1.063 | 25 | 0 |
T6 Sociaal domein | ||||
Beleid Ooievaarspas | 121 | 0 | 0 | 0 |
Gedwongen kader (3D) | 55 | 0 | 0 | 0 |
Informele zorg | 35 | 35 | 0 | 0 |
Innovatie-/ preventiebudget Wmo (SMO) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering handhaving Sociaal Domein | 300 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Veilig Thuis en Crisis | 32 | 32 | 0 | 0 |
Kansrijke Start | 29 | 0 | 0 | 0 |
Langer Zelfstandig Wonen | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
LHBT beleid | 16 | 0 | 0 | 0 |
OGGZ algemeen | 20 | 10 | 0 | 0 |
Participatiebudget (IUSD) | 160 | 0 | 0 | 0 |
Participatieraad maats.onderst soc.zaken | 30 | 30 | 0 | 0 |
Preventieve Schuldhulpverlening | 89 | 14 | 14 | 0 |
Programma Sociaal Domein | 161 | 28 | 25 | 0 |
Stimulering vrijwilligerswerk | 7 | 0 | 0 | 0 |
Uitv.kn Samenkracht-burgerparticipatie | 25 | 25 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten Jeugd 18- | 200 | 0 | 0 | 0 |
Wijken en Buurten | 45 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.659 | 1.484 | 1.349 | 1.310 |
T7 Volksgezondheid en milieu | ||||
Onderz. en adv. geluid en lucht | 20 | 10 | 0 | 0 |
Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA | 40 | 40 | 0 | 0 |
Subtotaal | 60 | 50 | 0 | 0 |
T8 VHROSV | ||||
Beleidsadvisering ruimtelijk beleid | 158 | 0 | 0 | 0 |
Bewonersinitiatieven verduurzaming | 400 | 400 | 400 | 333 |
Businesscase sociale woningbouw 2020 | 219 | 0 | 0 | 0 |
Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk | 220 | 0 | 0 | 0 |
Grex Rijnlandlaan - Sociaal | 5 | 0 | 0 | 0 |
Klein Plaspoelpolder deelloc. 3B | 743 | 269 | 296 | 656 |
Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc4 | 331 | 809 | 563 | 469 |
Klein Plaspoelpolder (KPP) Actief algem. | 20 | 30 | 47 | -43 |
Klein Plaspoelpolder entree deelloc.2 | 44 | 86 | 162 | 67 |
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | 677 | 1.098 | 1.725 | 2.398 |
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | 2.500 | 2.210 | 0 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 1 Algemene kosten | 1.030 | 942 | 856 | 5.315 |
Vlietvoorde Deelgebied 10 Zuid B2 | 0 | 0 | 7.277 | 7.350 |
Vlietvoorde Deelgebied 2 planstructuren | 3.964 | 3.295 | 832 | 127 |
Vlietvoorde Deelgebied 3 Noord A | 806 | 777 | 8.921 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 5 Noord C | 379 | 2.281 | 0 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 7 Zuid A2 | 836 | 4.599 | 31 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 8 Zuid B2 | 0 | 2.868 | 2.897 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 9 Zuid A1 | 5.426 | 5.480 | 0 | 0 |
Voorbereid. implementatie Omgevingsrecht | 443 | 154 | 184 | 0 |
Wijkaanpakken verduurzaming | 820 | 820 | 820 | 1.042 |
Subtotaal | 19.019 | 26.117 | 25.008 | 17.715 |
T14 Overhead | ||||
Applicaties en automatisering | 84 | 85 | 86 | 87 |
Burgerparticipatie | 30 | 0 | 0 | 0 |
Directieteam | 150 | 0 | 0 | 0 |
Invoering en beh.informatiesystemen | 1.090 | 450 | 150 | 0 |
Veiligheid Toezicht en Handhaving | 300 | 300 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.654 | 835 | 236 | 87 |
Totaal | 29.688 | 33.927 | 29.011 | 19.506 |
Incidentele baten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Kabinetszaken | -8 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -8 | 0 | 0 | 0 |
T4 Onderwijs | ||||
Nationaal programma Onderwijs | -658 | -384 | 0 | 0 |
Subtotaal | -658 | -384 | 0 | 0 |
T5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
Landschapstafel Duin, Horst en Weide | -600 | -600 | 0 | 0 |
Lokaal Sportakkoord | -40 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -640 | -600 | 0 | 0 |
T6 Sociaal domein | ||||
Jeugd Veilig Thuis en Crisis | -32 | -32 | 0 | 0 |
Wijken en Buurten | -25 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -57 | -32 | 0 | 0 |
T7 Volksgezondheid en milieu | ||||
Opstart Lokale Preventieakkoord - SISA | -40 | -40 | 0 | 0 |
Subtotaal | -40 | -40 | 0 | 0 |
T8 VHROSV | ||||
Grex Rijnlandlaan - Maatschappelijk | 11 | 0 | 0 | 0 |
Grex Rijnlandlaan - Sociaal | 261 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitaties verr. voorzieningen | -498 | 0 | 0 | -4.913 |
Klein Plaspoelpolder deelloc. 3B | -743 | -269 | -296 | -656 |
Klein Plaspoelpolder Vlietzone deelloc4 | -331 | -809 | -563 | -469 |
Klein Plaspoelpolder (KPP) Actief algem. | -20 | -30 | -47 | -3.708 |
Klein Plaspoelpolder entree deelloc.2 | -44 | -86 | -162 | -67 |
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | -677 | -1.098 | -1.725 | -2.398 |
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | -2.500 | -2.210 | 0 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 1 Algemene kosten | -1.030 | -942 | -856 | -402 |
Vlietvoorde Deelgebied 10 Zuid B2 | 0 | 0 | -7.277 | -7.350 |
Vlietvoorde Deelgebied 2 planstructuren | -3.964 | -3.295 | -832 | -127 |
Vlietvoorde Deelgebied 3 Noord A | -806 | -777 | -8.921 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 5 Noord C | -379 | -2.281 | 0 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 7 Zuid A2 | -836 | -4.599 | -31 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 8 Zuid B2 | 0 | -2.868 | -2.897 | 0 |
Vlietvoorde Deelgebied 9 Zuid A1 | -5.426 | -5.480 | 0 | 0 |
Subtotaal | -16.980 | -24.744 | -23.605 | -20.091 |
T10 Algemene Dekkingsmiddelen | ||||
Algemene uitkering Gemeentefonds | 3.500 | -85 | -86 | -87 |
Subtotaal | 3.500 | -85 | -86 | -87 |
Totaal | -14.883 | -25.884 | -23.691 | -20.178 |
Incidentele verrekeningen met reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Storting in de reserves | ||||
Bereikbaarheid Stompwijk verr.res. | 552 | 0 | 0 | 0 |
Overige reserves | 10.110 | 223 | 223 | 0 |
Grondexploitaties verr. res. | 0 | 0 | 0 | 3.751 |
Onttrekking aan reserves | ||||
Alg. reserve vrij besteedbaar | 2.158 | 34 | 184 | 0 |
Bereikbaarheid Stompwijk verr.res. | 7.753 | 0 | 0 | 0 |
Overige reserves | 5.799 | 3.429 | 3.199 | 3.079 |
Totaal verrekeningen reserves | 5.048 | 3.240 | 3.160 | -672 |
Totaal per saldo | -9.757 | -4.803 | -2.160 | 0 |
Bedragen x € 1.000. Negatief bedrag = per saldo last |