Jaarlijks wordt de begroting doorgelicht. Onder de noemer "Arendsoog" worden overbodige budgetten uit de begroting gehaald. Aan de andere kant worden budgetten verhoogd, waar onderbouwd tekorten kunnen worden verwacht. Het betreft hier regulier beleid. Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de posten die vanaf 2022 (structureel) zijn aangepast in de begroting. In de kadernota is € 0,6 mln. verwerkt. De posten die na de kadernota inzichtelijk zijn geworden, zijn per saldo in de programmabegroting verwerkt.
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Actie arendsoog verwerkt in de kadernota | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
Actie arendsoog verwerkt in de programmabegroting | -69.893 | -81.091 | -61.467 | -96.720 |
Personeel en Organisatiebeheer | 100.000 | 100.000 | ||
Legen afvalbakken | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Fietsparkeren en snelheid remmende maatregelen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Kostenverhaal | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
Stelpost kapitaallasten Bereikbaar Stompwijk | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Oud- en nieuwviering | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Vaste bijdrage deelnemersovereenkomst met de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
Project snippergroen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Sociale Recherche | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Graffitybestrijding | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Onderhoud brandkranen | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
Steenbreek | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Verzekeringspolis Vrijwilligers | 9.788 | 9.788 | 9.788 | 9.788 |
Terugontvangen subsidies | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Kansrijke start | -12.503 | |||
Databeheerder | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
Plantsoenbanken | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Onderhoud gemalen (opp.water)/fonteinen | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
Onderhoud motorisch gereedschap | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Uitvoering composteringsterrein | 21.643 | 21.643 | 21.643 | 21.643 |
Toerekening leerplicht | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 17.636 |
bouwspeelplaats Prinsenhof | -6.515 | -6.515 | -6.515 | -6.515 |
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 15.000 | 15.000 | ||
Herberekening FLO overgansrecht Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | -1.604 | -37.382 | -5.006 | -11.253 |
SPUK-uitkering 2021 structureel | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Platformeconomie | 15.000 | |||
Schoolzwemmen | 33.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Inkomensregelingen | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
OGGZ | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Langer Zelfstandig Wonen | 29.996 | 29.996 | 29.996 | 29.996 |
Beëindiging robot Elvie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Leegstandbeheer | -51.973 | |||
Actualiseren opbrengsten Afvalstoffenheffing | -89.223 | -94.223 | -31.223 | 277 |
Kadavers | -10.457 | -10.457 | -10.457 | -10.457 |
Gemeenteraadsverkiezingen | -22.500 | |||
Stelpost ambtelijke uren | -3.067 | -3.067 | -3.067 | -3.067 |
Doorlichting programmabegroting Veiligheidsregio Haaglanden | 47.447 | 47.447 | 47.447 | 47.447 |