Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||||
T 03 Beheer overige gebouw en gronden | 350.000 | 212.953 | 203.387 | 203.387 | 203.387 | 203.387 |
T 04 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 1.715.000 | 744.453 | 758.155 | 758.155 | 758.155 | 758.155 |
Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning | 2.065.000 | 957.406 | 961.542 | 961.542 | 961.542 | 961.542 |
Programma T2 Verkeer en Vervoer | ||||||
T 21 Verkeer en vervoer | 3.704.000 | 3.361.101 | 3.414.046 | 3.414.046 | 2.939.046 | 2.939.046 |
T 22 Parkeren (parkeergarages) | 36.000 | 43.606 | 43.606 | 43.606 | 43.606 | 43.606 |
Totaal Programma Verkeer en Vervoer | 3.740.000 | 3.404.707 | 3.457.652 | 3.457.652 | 2.982.652 | 2.982.652 |
Programma T4 Onderwijs | ||||||
T 42 Onderwijshuisvesting | 99.000 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
Totaal Programma Onderwijs | 99.000 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
Programma T5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
T 52 Sportaccommodaties | 719.000 | 744.626 | 750.749 | 750.749 | 750.749 | 750.749 |
T 53 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 29.000 | 31.347 | 31.347 | 31.347 | 31.347 | 31.347 |
T 54 Musea (gebouwen) | 62.000 | 32.293 | 32.293 | 32.293 | 32.293 | 32.293 |
T 56 Media (gebouwen) | 7.000 | 94.228 | 17.288 | 17.288 | 17.288 | 17.288 |
T 57 Openbaar groen | 2.809.000 | 3.337.872 | 3.123.852 | 3.092.352 | 2.792.352 | 2.792.352 |
Totaal Programma Sport, cultuur en recreatie | 3.626.000 | 4.240.366 | 3.955.529 | 3.924.029 | 3.624.029 | 3.624.029 |
Programma T6 Sociaal domein | ||||||
T 61 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 250.000 | 233.109 | 209.589 | 209.589 | 209.589 | 209.589 |
Totaal Programma Sociaal domein | 250.000 | 233.109 | 209.589 | 209.589 | 209.589 | 209.589 |
Programma T7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
T 72 Rioleringen | 568.000 | 638.718 | 1.266.636 | 1.105.818 | 1.440.476 | 1.060.379 |
T 75 Begraafplaatsen | 224.000 | 345.891 | 256.005 | 256.005 | 256.005 | 256.005 |
Totaal Programma Volksgezondheid en milieu | 792.000 | 984.609 | 1.522.641 | 1.361.823 | 1.696.481 | 1.316.384 |
Totaal programma's | 10.572.000 | 9.825.847 | 10.112.603 | 9.920.285 | 9.479.943 | 9.099.846 |
Bedragen x € 1 |
