De lasten en de baten (exclusief de mutaties reserves) voor het jaar 2022 binnen het programma Volksgezondheid en Milieu bedragen respectievelijk € 20.617.000 en € 21.923.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2021 en 2022.
Lasten
Volksgezondheid
De toename van de lasten worden veroorzaakt door de indexering van de subsidie aan de JGZ en de GGD. Daarnaast zijn er lasten toegevoegd voor de uitvoering van het preventieakkoord dat in 2021 wordt opgesteld.
Riolering
De toename van de lasten worden vooral veroorzaakt door een stijging van de lasten van het onderhoud van rioolgemalen en planmatig onderhoud van de riolering. Tevens zijn er hogere kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen en renovatie van het rioolstelsel. Tot slot worden er meer uren toegerekend aan het taakveld riolering.
Afval
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de bijdrage aan Avalex en het opruimen van afval naast of in de nabijheid van ondergrondse afvalcontainers. Daartegenover staan lagere lasten voor het project Omgekeerd Inzamelen.
Milieubeheer
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2021 incidenteel budget was begroot voor de Regeling Reductie Energietransitie. Daarnaast waren er in 2021 incidentele lasten begroot voor de uitvoering van duurzaamheidsactiviteiten voortvloeiend uit het klimaatakkoord 2020-2021 die werd ingezet voor de Warmtetransitievisie, de wijkaanpak en de inrichting van energieloketten. De hiermee gepaard gaande inzet van capaciteit is daarmee ook lager; er zijn minder personeelslasten toegerekend aan dit taakveld.
Begraafplaatsen en crematoria
Mede als gevolg van de landelijke trend dat er meer wordt gecremeerd en minder begraven, zijn de kosten ten opzichte van vorig jaar naar beneden bijgesteld. Vorig jaar was ook rekening gehouden met een incidenteel budget voor grootschalige vervanging van beplanting.
Baten
Volksgezondheid
Het Rijk heeft voor 2022 en 2023 €40.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord dat in 2021 wordt opgesteld.
Riolering
De hogere baten worden veroorzaakt door de hogere opbrengst rioolheffing door een stijging van het tarief rioolheffing in verband met indexering en een extra verhoging van het tarief voor de rioolheffing conform het WRP 2022-2027.
Afval
De hogere baten worden verklaard door een stijging van de opbrengst afvalstoffenheffing door indexering van het tarief. Daarnaast is de opbrengst van plastic, metaal en drankkarton (PMD) gestegen.
Milieubeheer
In 2022 zijn geen baten meer begroot. De baten uit 2021 hebben betrekking op incidentele bijdragen van het Rijk voor extern advies Warmtetransitievisie en voor de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
