De lasten en de baten voor het jaar 2022 binnen het programma Sport, Cultuur en Recreatie bedragen respectievelijk € 18.930.000 en € 3.443.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2021 en 2022.
Lasten
Sportbeleid en activering
Bij dit taakveld is een daling te zien omdat de lasten (en baten) voor het Lokaal Sportakkoord zijn opgenomen in 2021 en niet in 2022. Het bedrag dat beschikbaar is voor 2022 is nog niet bekend. Daarnaast is in 2021 een stelpost corona beschikbaar die niet in 2022 is opgenomen.
Sportaccommodaties
De hogere lasten in 2022 bij sportaccommodaties worden veroorzaakt door indexeringen.
Cultuurpresentatie, -productie & participatie
De lasten in 2022 ten opzichte van 2021 dalen omdat in 2021 corona stelposten zijn opgenomen voor benodigde ondersteuning aan culturele instellingen. Vanaf 2024 dalen de lasten verder door het aflopen van incidentele initiatieven zoals 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CmK) en 'Cultuurpodium'.
Cultureel erfgoed
De lastenstijging bij Cultureel erfgoed wordt veroorzaakt door indexeringen. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar voor het opstellen van erfgoedbeleid ten behoeve van Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Musea
In de jaren 2021 en 2022 zijn incidentele bijdragen opgenomen voor het digitaliseren van het archief. De kosten nemen daarom na 2022 af.
Media
De lasten voor media dalen in 2022. Het budget voor taaltrajecten is verplaatst naar het taakveld Onderwijs (correctie in het kader van BBV-regels). Daarnaast is in 2021 een incidenteel budget beschikbaar voor steunmaatregelen aan de lokale media in verband met de corona crisis. Vanaf 2023 dalen de kosten verder met name onder invloed van de resterende taakstelling op de bibliotheek.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De lagere lasten in 2022 ten opzichte van 2021 worden voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van kosten in het kader van Duin Horst en Weide; hiertegenover staan ook lagere baten.
In 2021 waren diverse incidentele budgetten begroot (groenrenovatie, aanleg groen en bomen). Tevens is een budget voor kosten het verplaatsen van een parkeerterrein voor het initiatief De Tureluur overgeboekt naar taakveld Parkeren.
In het totaalsaldo op dit taakveld zijn ook hogere lasten als gevolg van stijging van kapitaallasten door investeringen voor speelvoorzieningen en prijsindexering voor onderhoudsbudgetten verwerkt.
Baten
Sportbeleid en activering
Bij dit taakveld is een daling te zien omdat de baten (en lasten) voor het Lokaal Sportakkoord zijn opgenomen in 2021 en niet in 2022. Het bedrag dat beschikbaar is voor 2022 is nog niet bekend.
Sportaccommodaties
De baten voor sportaccommodaties stijgen in 2022 weer omdat er in 2022 geen huurverlagingen worden verwacht in verband met corona. Daarnaast wordt op basis van de SPUK-uitkering in 2021 rekening gehouden met een hogere SPUK-uitkering btw-vrijstelling sport. Ook zijn de huren geïndexeerd.
Cultuurpresentatie, -productie & participatie
De baten in 2022 ten opzichte van 2021 dalen omdat in 2021 voor een bedrag van € 75.000 aan incidentele subsidie voor culturele noodsteun door de provincie Zuid-Holland is toegekend.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De baten dalen omdat vanaf 2022 geen opbrengsten worden verwacht uit de verkoop van snippergroen. Daarnaast liggen de baten in het kader van Duin Horst en Weide lager; hier tegenover staan ook lagere lasten.
