De lasten en de baten voor het jaar 2022 binnen het programma Bestuur en Ondersteuning bedragen respectievelijk € 10.092.000 en € 3.082.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2021 en 2022.
Lasten
Bestuur
Bij taakveld Bestuur wordt de lasten stijging voornamelijk veroorzaakt door de inzet van tijdelijke middelen om de kosten van de noodzakelijke organisatieontwikkelingen te dekken die in de kaderbrief 2021 zijn toegelicht. Het betreft het budget voor de doorontwikkeling van LV en het gaat om een incidenteel bedrag in 2021, 2022 en 2023. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door het doorschuiven van het budget voor 75 jaar vrijheid en George Maduro, waarvan de activiteiten vanwege Corona in 2020 en 2021 niet konden plaatsvinden.
Burgerzaken
De lastendaling bij Burgerzaken wordt veroorzaakt door het aanpassen van de toerekening van overhead aan het taakveld Burgerzaken. Dit is conform regelgeving (BBV). Deze verplaatsing is budgetneutraal (lagere lasten op taakveld Burgerzaken en hogere lasten op taakveld Overhead).
Daarnaast is er vanaf 2022 een lastendaling omdat er in 2021 incidenteel budget voor de 2e kamer verkiezingen beschikbaar was gesteld. Dit budget was beschikbaar gesteld om de extra kosten in verband met de corona pandemie op te vangen. Vanaf 2022 vervalt dat budget weer.
Beheer overige gebouwen en gronden
De lastendaling bij Beheer overige gebouwen en gronden wordt veroorzaakt doordat in 2021 Herenstraat 42 is verkocht. Hiervoor was een incidentele extra afschrijving opgenomen in de begroting voor het pand aan de Herenstraat 42. Vanaf 2022 wordt er niet meer afgeschreven op het pand op de Herenstraat 42 en verdwijnen ook andere lasten uit de begroting, zoals onderhoud, verzekeringen en energielasten. Daarnaast stijgen de lasten binnen dit taakveld omdat de beheerskosten van diverse panden zijn gestegen. Per saldo leidt dit tot een voordeel op dit taakveld.
Baten
Er zijn bij de baten geen significante toe te lichten afwijkingen.
